Access Control Governance

🎯 Misi & Tujuan

Tata kelola hak akses user dan privilege account.

📋 Kebutuhan & Prasyarat

Hal-hal yang perlu disiapkan atau dikoordinasikan dalam layanan ini:

• Kontak Pengaju

  Dipakai untuk komunikasi dan penelusuran request.

• Nama Perusahaan / Instansi
• Nama PIC
• Email PIC
• No. HP / WhatsApp PIC

• 1. Matriks Akses & User

  Daftar pengguna dan hak akses yang dimiliki saat ini.

• Daftar User & Role (Matriks Akses) ℹ️ Upload tabel user, jabatan, sistem, dan hak akses (Excel/PDF)
• Deskripsi Struktur Organisasi (Terkait Akses) ℹ️ Jelaskan departemen/divisi yang membutuhkan pemisahan akses

• 2. Kebijakan Keamanan Akun

  Aturan password dan autentikasi yang berlaku.

• Dokumen Kebijakan Password ℹ️ Upload aturan password (panjang, kompleksitas, masa berlaku)
• Metode Otentikasi Saat Ini -- Pilih -- Password Only Password + MFA/2FA Single Sign-On (SSO) Biometrik Campuran

• 3. Audit & Permasalahan

  Kondisi saat ini dan area yang perlu perbaikan.

• Masalah Akses yang Sering Terjadi ℹ️ Contoh: Akun mantan karyawan masih aktif, terlalu banyak admin, lupa password
• Status Audit Log Akses -- Pilih -- Ada & Direview Rutin Ada tapi Jarang Dicek Tidak Ada Log Tidak Tahu

• 4. Target Tata Kelola (RBAC/PAM)

  Tujuan perbaikan manajemen akses.

• Model Akses yang Diharapkan -- Pilih -- Role-Based Access Control (RBAC) Privileged Access Management (PAM) Zero Trust Access Identity Governance & Administration (IGA)
• Kebutuhan Integrasi ℹ️ Contoh: Integrasi dengan Active Directory, HR System, atau Cloud IdP

Kirim Request Layanan